一、目的
保证产品质量有可追溯性，使产品质量异常分析调查处理充分、准确、快速。
二、范围
适用于公司所有产品的批量管制
三、定义
为考虑LOT批量内品质的均一性与物流、检查工数等的可追溯性及区分性后决定。赋予批量制品NO（系列号）时请保留LOT内所有系列号的记录。
a.由不同原材料、不同再生料配料比例制造的物品用不同LOT构成。
b.由不同机械、模具所生产制造物品用不同LOT构成。经过数个工程工序的情况下，将认定对品质影响大工程的机械、模具作为主要工序LOT的构成，为了识别注塑机，请在现品票上注明生产注塑机台号。
c.不同时间、班次等人员变动时制造的物品用不同LOT构成。
d.不同生产线制造的物品用不同LOT构成。为了识别生产线，请在现品票上注明生产线编号。
e.修理品要区分LOT进行单独管理，必须可以追踪到部品的LOT NO。
四、权责
4.1、生产部：负责对批号进行填写记录并形成明细表备案，在批号更改时必须有对应《4M变更申请书》，且要做到配合变更后有相关确认。
4.2、品保部：负责对批号进行确认管制记录，且对生产过程中的启动停止修 深圳市**有限公司
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文件标题 |
LOT NO管制作业程序 |
文件编号 |
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制定部门 |
品保部 |
制定日期 |
9/4 |
修定日期 |
页数 |
2/4 |
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理及变更到部品交付等情况进行LOT NOR监督管控，将产品有关的全部 测量记录必须注明LOT NO。并对有《4M变更申请书》的产品进行尺寸确认，并且要附样给客户确认并做好产品的区分。
4.3、模具部：负责对模具维修或设计变更部位提出相关对策资料及《修模记录报告书》，且依模仁编号规定进行装模，且必须将对策资料及修模记录报告书复印反馈一份提供给品货保证部及生产部，以作为LOT NO变更参考资料，以及做为品货管理的模具履历参考资料。
五、内容
5．1、LOT NO编号方法
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2004 |
08 |
18 |
A |
19 |
18 |
20 |
A |
2004代表年，08代表月，19代表机台，18代表日，A代表班次,18-20两个小时为一时间段代表时间段，A代表变更版次。
5．2、批号变更时机。
5.2.1、模具下上模：量产修模前为A批号，再上模就是B批号。
5.2.2、生产设备变更及作业方法或测量方法变更时，生产设备出现修理或生产设备（换机台）变更时。
5.2.3、客户部品设计变更时。
5.2.4、原材料材质（配料比例）变更或供应商变更时。
5.2.5、作业人员超出30%的人员变更时。
5.2.6、生产班次变更时（日夜班）。
深圳市**有限公司
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文件标题 |
LOT NO管制作业程序 |
文件编号 |
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制定部门 |
品保部 |
制定日期 |
8/23 |
修定日期 |
页数 |
3/4 |
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5.2.7、其它特立变更。
5.3、 变更程式
5.3.1、从9/1开始，全厂统一依规定LOT NO确定为：
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2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
9 |
0 |
1 |
A |
0 |
8 |
1 |
0 |
A |
5.3.2、模具出现异常时，品管用《模具维修依赖书》提出模具下模。
5.3.3、模具部对模具异常提维修对策，并填写《修模记录报告书》，此报告书必须说明更换或维修状况。附件列出一份到注塑QC部门。
5.3.4、模具部并建立《模具履历表》,其资料来源于《修模记录报告书》、《模具维修 依赖书》,及量产情况相关记录文件。
5.3.5、生产部在接到生管排产再次上模时，要填写《4M变更卡》在1小时内生产
部做产品区分处理，LOT NO编写、填写记录需保存备查。
5.3.6、品质部接到《4M变更申请单》的相关资讯应立即对批号进行确认、管制及记录,且进行所有尺寸全检，记录并确认产品区分编号管制记录，并送样客户确认，填写《出货检查报告》时，记入LOT NO，并填写LOT NO登记表同出货报表一同保存三年，若客户需求复印后保存三年。
6、 使用表单
《模具履历表》、《4M变更申请书》、《模具记录报告书》、《LOT NO登记表》
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